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重庆两江新区管理委员会2017年部门决算情况说明

2018-10-19 16:09:08 来源: 财政局

    一、部门基本情况

    两江新区党工委与两江新区管理委员会分别为市委、市政府的派出机构,合署办公。

    (一)主要职责。

    1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行市政府有关决定、命令和指示,研究制定并发布两江新区规章制度和重大政策。

    2、负责鸳鸯等8个街道的经济社会发展,负责行政管理和社会管理工作。

    3、统筹协调两江新区规划范围内开发建设各项工作,按照统一规划、建设、政策、宣传、统计相关要求开展工作。

    4、组织编制两江新区经济社会发展规划和有关专项规划,按规定报批后组织实施;统筹协调两江新区的改革发展和体制机制创新;统筹规划两江新区的产业布局、发展计划,协调两江新区重大投资项目的建设;抓好招商引资工作,组织制定、推进实施两江新区开发开放的政策措施。

    5、负责鱼嘴等7个镇街及重庆保税港区集团、市江北嘴投资集团、重庆悦来投资集团在两江新区范围内开发管理的区域和重庆港务物流集团的果园港、寸滩港区(以下简称保税港区等片区)的经济发展和开发建设管理工作;指导协调两江新区范围内其他区域的经济发展和开发建设工作。

    6、负责两江新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作,负责鸳鸯等8个街道的物价工作。

    7、负责鸳鸯等8个街道、本机关和所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计,统筹安排财政专项资金。

    8、根据授权或委托,在鸳鸯等8个街道、鱼嘴等7个镇街及保税港区等片区行使市区两级相关行政审批等管理事项和权限。

    9、负责鸳鸯等8个街道、鱼嘴等7个镇街及保税港区等片区工商、质监食药监管理等市场监管工作;组织开展综合行政执法工作;负责火车北站地区综合管理工作;按管理权限,负责鱼嘴等7个镇街及保税港区等片区建设领域安全监管工作。

    10、负责鸳鸯等8个街道的环保、国土资源与房地产、市政、园林绿化、交通运输、安全生产监管、科教文卫、体育、计划生育、民政、涉外、法制、社会治安综合治理和社会稳定等工作。

    11、负责鸳鸯等8个街道劳动和社会保障、人力资源管理工作;负责本机关和所属单位的机构编制管理工作。

    12、负责两江新区开发建设领导小组的日常工作;负责监督、协调及协助管理市级有关部门在两江新区的派出机构或分支机构的工作。

    (二)机构设置。

    两江新区党工委、管委会设16个内设机构和党群组织。

    1、内设机构:办公室、组织人事部(非公工委、老干局、机关党办)、宣传部(文明办)、经济运行局、产业促进局(招商合作局)、现代服务业局、科技创新局、财政局(国资局)、建设管理局(民防办)、城市管理局(城市管理综合行政执法局)、政法委(信访办)、法制局(司法局)、社会发展局、教育局、社会保障局、安全生产监督管理局。

    2、机关党委,工会、团工委、妇联等群团组织。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计22,213.43万元(含结余),支出总计22,213.43万元(含结余)。

    本部门2017年度收入合计20,500.11万元,其中:财政拨款收入20,010.45万元,占97.61%;其他收入489.66万元,占2.39%。

    本部门2017年度支出合计20,500.11万元,其中:基本支出6,628.83万元,占32.34%;项目支出13,871.28万元,占67.66%。

    本部门2017年度年末结转和结余1,713.32万元。

    本部门2017年度无政府性基金收支。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入20,010.45万元。较年初预算数减少10,634.77万元,下降34.70%。

    本部门2017年度财政拨款支出20,010.45万元。较年初预算数减少12,159.98万元,下降37.80%,主要原因一是根据相关规定,退休人员的退休费移交社保统一发放,减少了支出;二是因体制调整减少审计业务专项经费,减少了支出;三是智慧城市、规划环评跟踪、两江新区信息一体化平台等项目因本年未履行完相关程序,延迟至下一年付款。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出14,982.66万元,占74.87%,主要用于部门日常运转、法制、统计、财政、审计、纪检、商贸、群团、组织事务等方面的支出;国防支出82.99万元,占0.41%,主要用于人防方面的支出;公共安全支出32.74万元,占0.16%,主要用于司法方面的支出;教育支出1,139.00万元,占5.69%,主要用于教育、培训方面的支出;文化体育与传媒支出42.42万元,占0.21%,主要用于文化方面的支出;社会保障与就业支出773.60万元,占3.87%,主要用于社会保障、抚恤方面的支出;医疗卫生与计划生育支出766.15万元,占3.83%,主要用于医疗、公共卫生方面的支出;节能环保支出108.69万元,占0.54%,主要用于可再生能源方面的支出;城乡社区支出752.55万元,占3.76%,主要用于工程建设、环境卫生、城乡社区事务管理方面的支出;交通运输支出30.00万元,占0.15%,主要是公路运输管理方面的支出;资源勘探信息等支出285.80万元,占1.43%,主要用于安全生产监管、监察方面的支出;援助其他地区支出455.00万元,占2.27%,主要用于援助贫困地区的支出;住房保障支出558.85万元,占2.79%,主要用于住房公积金支出。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出6,628.83万元。其中:人员经费5,187.83万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,441.00万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计547.40万元,较年初预算数减少608.60万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有大幅下降。二是我部门严格落实公车使用规定,公务用车统一管理,统一调度,统一维修维护,严禁公车私用,降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严格履行出国审批程序,严格执行出国经费标准。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国(境)费用157.22万元,主要是用于招商引资、引进人才、对外交流等活动。

    公务车运行维护费90.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、公务接待、重大活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

    公务接待费300.18万元,主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研、工作经验交流,国际人才创新创业洽谈会、招商引资等接待支出。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国(境)共计12个团组,59人;公务车保有量为24辆;国内公务接待2,893批次,26,559人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费113.02元,车均维护费3.75万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1,441.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,一般公务用车24辆。

    (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3,626.95万元,其中:政府采购货物支出212.15万元、政府采购工程支出3,034.46万元、政府采购服务支出380.34万元。

    四、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67463830

 

附件下载:

重庆两江新区管理委员会2017年部门决算公开表.xls