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两江新区土地储备整治中心2018年部门预算情况说明

2018-04-25 15:03:46 来源:

    一、部门主要职能

    根据《重庆市机构编制委员会关于设立重庆两江新区土地储备整治中心的批复》(渝编【2016】62号文)撤销重庆北部新区土地储备整治中心、重庆两江新区土地储备整治中心、重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心独立建制,整合设立为重庆两江新区土地储备整治中心(以下简称“土储中心”),为市国土房管局管理的正处级公益一类事业单位,委托两江新区管委会负责事务性工作。核定全额拨款事业编制30名,其中领导职数4名。根据重庆两江新区土地储备整治中心(重庆两江新区土地房屋征收中心)机构编制方案的规定,重庆两江新区土地储备整治中心、重庆两江新区土地房屋征收中心实行合署办公。

    土储中心主要职责任务为:

    1、根据城市规划和年度土地供应计划,制定年度土地储备计划,并依法报经批准后组织实施。

    2、组织开展两江新区直管区及市政府明确的其他区域范围内的土地储备工作。主要包括将依法征收的土地和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。

    3、组织开展两江新区直管区及市政府明确的其他区域范围内的土地整治。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等。

    土储中心与征收中心合署办公,共设6个职能科室。

    (1)综合科

    负责日常事务、文秘、人事及后勤管理等工作。

    (2)财务科

    负责会计核算、会计监督及资金管理等工作。

    (3)土地整治科

    负责储备土地前期开发整治的基础设施建设的计划统筹等工作。

    (4)合同预算科

    负责项目价格核算及合同签订等工作。

    (5)资产管理科

    负责土地和房屋资产管理,土地储备、看护、出让和利用等工作。

    (6)征收科

    负责土地房屋征收、收购工作,信访稳定、纠纷调处等工作。

    土储中心共有在职人员27人,其中在编人员17人,聘用人员10人。土储中心有退休人员1人。

    二、土储中心2018年部门预算表

    1.2018年两江新区区级部门财政拨款收支总表

    2.2018年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.2018年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4.2018年两江新区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

    5.2018年两江新区区级部门政府性基金预算支出表

    6.2018年两江新区区级部门国有资本经营预算支出表

    7.2018年两江新区区级部门收支预算总表

    8.2018年两江新区区级部门收入预算总表

    9.2018年两江新区区级部门支出预算总表

    以上报表详见附件

    三、土储中心2018年部门预算情况说明

    (一)关于土储中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    土储中心2018年财政拨款收支总预算833115.28万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入14551.13万元、政府性基金预算财政拨款收入818564.15万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转0万元。支出包括:社会保障和就业支出71.64万元、医疗卫生与计划生育支出27.67万元、城乡社区支出818771.15万元、国土海洋气象等支出552.12万元、住房保障支出13692.7万元。

    (二)关于土储中心2018年一般公共预算当年拨款情况的说明

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    土储中心2018年一般公共预算当年拨款14551.13万元,比2017年预算数减少9708.95万元,主要是其他城乡社区支出减少23122.64万元,减少的主要原因是2018年基建项目预算全部列在基金预算科目中。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出71.64万元,占0.49%;医疗卫生与计划生育支出27.67万元,占0.19%;城乡社区支出207万元,占1.42%;国土海洋气象等支出552.12万元,占3.8%;住房保障支出13692.7万元,占94.1%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)社会保障和就业支出2018年预算数为71.64万元,比2017年预算数增加11.99万元,增长20%。

    (2)医疗卫生与计划生育支出2018 年预算数为27.67万元,比2017年预算数增加11.33万元,增长69.3%。

    (3)城乡社区支出2018年预算数为207万元,比2017年预算数减少23122.64万元,下降99.11%。

    (5)国土海洋气象等支出2018年预算数为552.12万元,比2017年预算数增加21.08万元,增长3.97%。

    (6)住房保障支出2018年预算数为13692.7万元,比2017年预算数增加13369.5万元,增长4136%。主要是其他社区住宅支出增加13360.63万元,增加的主要是2018年高新园非住宅土地出让金预算比2017年预算增加了10011万元。

    (三)关于土储中心2018年一般公共预算基本支出情况的说明

    土储中心2018 年一般公共预算基本支出608.85万元,其中:人员经费388.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费219.94万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、职工教育费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (四)关于土储中心2018年“三公”经费预算情况的说明

    土储中心2018年“三公”经费预算22.37万元,比上年预算增加10万元、增长80.85%。一是公务接待费预算2.37万元,比上年预算增加0万元,没有变化。二是公务用车运行维护费预算20万元,比上年预算增加10万元,增长100%, 主要原因为预算编制口径发生了变化,2018年按照公务用车数量*5万编制,土储中心有公务车辆4辆,因此编制2018年公务用车运行维护费预算20万元。

    (五)关于土储中心2018年政府性基金预算支出情况的说明

    城乡社区支出2018年预算数为818564.14万元,比2017年预算数增加391738.3万元,增长91.88%。

    (六)关于土储中心2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,土储中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。土储中心2018年收支总预算833115.28万元。

    (七)土储中心单位2018年收入预算情况的说明

    土储中心2018年收入预算833115.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14551.13万元,占1.75%;政府性基金预算财政拨款收入818564.15万元,占98.25%。

    (八)关于土储中心2018年支出预算情况的说明

    土储中心2018年支出预算833115.28万元,其中:基本支出608.85万元,占0.07%;项目支出832506.43万元,占99.93%。

    1. 机关运行经费

    2018年土储中心运行经费财政拨款预算608.85万元,比2017年预算减少19.22万元,下降3.05%。

    2. 政府采购情况

    2018年土储中心政府采购预算总额9.4万元,其中:政府采购货物预算9.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3. 国有资产占有使用情况

    截至2017 年12 月31 日,土储中心共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50 万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    土储中心2017年没有纳入绩效目标管理的项目,2018年截止3月底暂无纳入绩效目标管理的项目。

    5. 重点项目情况

    2018年土储中心共有重点项目11个,合计预算金额79667.64万元,占预算总额的9.6%。

 

附件下载:

2018年两江新区部门预算信息公开表册(土储中心).xls